關(guān)于巡察整改階段性進(jìn)展情況的通報(bào)
根據(jù)市委巡察工作統(tǒng)一部署，2019年10月28日至11月24日，市委第五巡察組對(duì)市國(guó)資經(jīng)營(yíng)公司黨總支進(jìn)行了巡察。2020年3月12日，市委第五巡察組向市國(guó)資公司黨總支反饋了4大方面35個(gè)問題（細(xì)分為44個(gè)問題）。按照黨務(wù)公開原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改階段性進(jìn)展情況予以公布。
一、高度重視，把整改落實(shí)作為重要政治任務(wù)抓緊抓好
（一）深化認(rèn)識(shí)，精心組織。3月12日，市委巡察組反饋意見后，公司黨總支立即召開巡察反饋問題整改落實(shí)專題會(huì)議，傳達(dá)會(huì)議精神，進(jìn)一步提高對(duì)巡察整改的認(rèn)識(shí)，對(duì)巡察組反饋的意見和指出的問題，誠(chéng)懇接受，照單全收，堅(jiān)決整改。公司黨總支書記、董事長(zhǎng)朱和志要求全體干部職工要以巡察組反饋意見為契機(jī)，把思想統(tǒng)一到市委的決策部署上來，緊緊扭住黨建這個(gè)“牛鼻子”，牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”，嚴(yán)格履行各項(xiàng)承諾，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。及時(shí)成立了巡察整改專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，公司黨總支書記任組長(zhǎng)，其他黨總支委員任副組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人及各黨支部書記為成員。堅(jiān)持把做好巡察整改作為當(dāng)前及今后一項(xiàng)重要政治任務(wù)來抓，按照黨要管黨、從嚴(yán)治黨的要求，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，將任務(wù)分解細(xì)化，扎實(shí)做好反饋意見的整改落實(shí)工作。
（二）明確責(zé)任，細(xì)化措施。公司黨總支書記切實(shí)履行巡察整改工作第一責(zé)任人職責(zé)，多次主持召開黨總支委會(huì)進(jìn)行專題研究部署，為巡察整改謀思路、定標(biāo)準(zhǔn)、把方向。3月25日，公司黨總支緊緊圍繞巡察反饋意見和整改工作要求，制定印發(fā)了《落實(shí)市委第五巡察組巡察反饋問題整改工作方案》，明確了指導(dǎo)思想、整改步驟、組織領(lǐng)導(dǎo)、整改內(nèi)容和具體要求等，對(duì)巡察反饋的問題，逐條逐項(xiàng)細(xì)化成了94條整改措施，形成了反饋意見整改清單，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門、整改時(shí)限，切實(shí)做到了領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任到位、任務(wù)分解到位、安排部署到位、工作機(jī)制到位。
（三）從嚴(yán)從實(shí)，聚焦整改。3月25日，公司黨總支召開巡察整改專題民主生活會(huì)，領(lǐng)導(dǎo)班子成員堅(jiān)持以習(xí)近平治國(guó)理政新理念新思想新戰(zhàn)略為指引、以“四個(gè)意識(shí)”為標(biāo)桿、以黨章黨規(guī)黨紀(jì)為尺子，認(rèn)真對(duì)照巡察反饋意見，緊密聯(lián)系思想和工作實(shí)際，深入查找存在的突出問題，深刻反思、剖析根源，制定整改措施。
（四）專項(xiàng)調(diào)度，督查推進(jìn)。公司黨總支堅(jiān)持及時(shí)調(diào)度、督導(dǎo)檢查整改工作推進(jìn)落實(shí)情況，建立“周調(diào)度”制度，每周一調(diào)度聽取各部門整改落實(shí)情況匯報(bào)，協(xié)調(diào)解決整改過程中存在的困難和問題。各部門嚴(yán)格按照《整改方案》的時(shí)間表和任務(wù)清單抓好各項(xiàng)任務(wù)整改落實(shí)。公司整改辦建立整改工作臺(tái)賬，采取動(dòng)態(tài)管理、臺(tái)賬推進(jìn)、對(duì)賬銷號(hào)的辦法，每周一督導(dǎo)，確保整改事項(xiàng)件件有落實(shí)、事事有回音。
二、嚴(yán)格落實(shí)，堅(jiān)持逐條逐項(xiàng)落實(shí)整改措施
（一）貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和上級(jí)重大決策部署方面
1.關(guān)于“落實(shí)上級(jí)重大決策部署不到位”的問題
（1）重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)緩慢
整改落實(shí)情況（己完成）：一是組織認(rèn)真研究，深入查找項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度滯后的原因，有針對(duì)性地提出搶抓進(jìn)度的計(jì)劃。二是重新優(yōu)化西南職教園區(qū)、秦巴物流園區(qū)后期工期安排計(jì)劃。三是對(duì)各項(xiàng)目明確領(lǐng)導(dǎo)掛帥、倒排工期、掛圖作戰(zhàn)、問責(zé)問效。四是強(qiáng)化資金、土地、征拆等要素保障，堅(jiān)持“日調(diào)度、日會(huì)商、日通報(bào)”制度，每月對(duì)各項(xiàng)目嚴(yán)格考核、逗硬獎(jiǎng)懲，強(qiáng)力推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成。五是民生實(shí)事工程紅旗路社區(qū)公共停車場(chǎng)已于2019年11月初建成投運(yùn)，已建成中心城區(qū)9座公廁。
（2）企業(yè)改制滯后
整改落實(shí)情況（己完成）：對(duì)“監(jiān)事會(huì)仍然沒有成員”的問題，通過向市委、市政府、市委組織部、市國(guó)資委匯報(bào)，市委已于6月5日配備到位監(jiān)事會(huì)主席1名，現(xiàn)正對(duì)監(jiān)事會(huì)成員按程序提議調(diào)整，同時(shí)，按照公司章程，已草擬監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則等制度，待監(jiān)事會(huì)組織研究通過后，規(guī)范監(jiān)事會(huì)運(yùn)行。
2.關(guān)于“黨組織把方向、管大局作用發(fā)揮不夠”的問題
（1）對(duì)重要事項(xiàng)安排部署不到位
整改落實(shí)情況（已完成）：一是嚴(yán)格區(qū)分和規(guī)范黨組織文件名義與行政文件名義發(fā)文，進(jìn)一步規(guī)范文件簽發(fā)程序，印發(fā)了《公文管理辦法》，專人審核把關(guān)，對(duì)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作要點(diǎn)、廉政風(fēng)險(xiǎn)防控、意識(shí)形態(tài)工作、“三重一大”決策及監(jiān)督實(shí)施細(xì)則等重要文件按規(guī)范要求以黨組織或黨政聯(lián)合發(fā)文印發(fā)。二是組織開展公文寫作專題培訓(xùn)，進(jìn)一步規(guī)范文件審核。
（2）“三重一大”事項(xiàng)議事決策不規(guī)范
整改落實(shí)情況（已完成）：一是修訂完善了《“三重一大”決策及監(jiān)督實(shí)施細(xì)則》以及總支委會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)議事決策制度，明確決策范圍，建立權(quán)力清單，提高民主決策和決策水平。二是嚴(yán)格執(zhí)行黨總支委會(huì)研究討論是董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)決策“三重一大”事項(xiàng)的前置程序的規(guī)定，凡“三重一大”事項(xiàng)必須按程序提交黨總支委會(huì)研究討論的原則。
（3）執(zhí)行重大事項(xiàng)請(qǐng)示報(bào)告制度不嚴(yán)
整改落實(shí)情況（已完成）：一是結(jié)合中央、省、市及市國(guó)資委相關(guān)規(guī)定，制定下發(fā)了《重大事項(xiàng)請(qǐng)示報(bào)告制度》，規(guī)范了上報(bào)范圍、程序、時(shí)限，并認(rèn)真執(zhí)行。二是將達(dá)州公信產(chǎn)權(quán)交易有限責(zé)任公司投資損失31.59萬元按程序已報(bào)請(qǐng)市國(guó)資委批復(fù)同意核銷賬務(wù)。
3.關(guān)于“意識(shí)形態(tài)工作推進(jìn)有差距”的問題
（1）意識(shí)形態(tài)工作未明確分工
整改落實(shí)情況（已完成）：嚴(yán)格落實(shí)《達(dá)州市貫徹落實(shí)（黨委）意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施細(xì)則》及3個(gè)配套文件，已于4月8日經(jīng)總支委會(huì)研究調(diào)整了意識(shí)形態(tài)工作分工，并已于4月9日下發(fā)了分工調(diào)整的正式文件，明確了分管領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門、工作專班、責(zé)任人，將意識(shí)形態(tài)工作壓緊壓實(shí)。
（2）意識(shí)形態(tài)工作專題研究不到位的問題
整改落實(shí)情況（已完成）：一是將意識(shí)形態(tài)工作作為黨的建設(shè)和政權(quán)建設(shè)的重要內(nèi)容，納入重要議事日程，納入黨建工作責(zé)任制，黨總支委會(huì)每年研究意識(shí)形態(tài)工作不少于2次、每季度召開意識(shí)形態(tài)分析研判會(huì)不少于1次。至目前，一季度分析會(huì)已于3月25日召開，二季度分析會(huì)將于6月底前召開。二是經(jīng)黨總支委會(huì)研究，下發(fā)了《意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施細(xì)則》、《2020年意識(shí)形態(tài)工作要點(diǎn)》，年終將對(duì)照計(jì)劃認(rèn)真總結(jié)形成高質(zhì)量自查報(bào)告。
（3）未建立新聞發(fā)布制度、未制定突發(fā)事件新聞應(yīng)急預(yù)案
整改落實(shí)情況（已完成）：修訂完善了《信息公開辦法》，制訂了《新聞發(fā)布制度》和《重大突發(fā)網(wǎng)絡(luò)輿情應(yīng)急預(yù)案（試行）》，嚴(yán)格制度執(zhí)行，確保新聞發(fā)布規(guī)范、有序、有力、及時(shí)。
（4）未嚴(yán)格執(zhí)行信息發(fā)布“先審查、后公開”原則，公司微信公眾號(hào)、官網(wǎng)信息發(fā)布存在風(fēng)險(xiǎn)隱患
整改落實(shí)情況（已完成）：一是已建立信息公開發(fā)布臺(tái)賬；二是嚴(yán)格落實(shí)“先審查、后公開”制度，對(duì)外發(fā)布的信息（含報(bào)送市國(guó)資委、微信公眾號(hào)等），均嚴(yán)格實(shí)行了經(jīng)辦人員、部門負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人（或主要負(fù)責(zé)人）“三審”制度，并存檔備查。三是全面梳理已經(jīng)發(fā)布的信息，排查了風(fēng)險(xiǎn)隱患。
（5）公司微博管理不到位的問題
整改落實(shí)情況（已完成）：已于3月31日完成公司新浪官方微博“達(dá)市國(guó)司”注銷工作。
（二）落實(shí)全面從嚴(yán)治黨戰(zhàn)略部署方面
1.關(guān)于“主體責(zé)任落實(shí)不力”的問題
（1）統(tǒng)籌謀劃有差距
整改落實(shí)情況（已完成）：一是認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，按照市紀(jì)委、市國(guó)資委黨委要求，緊密結(jié)合公司實(shí)際制定黨風(fēng)廉政建設(shè)暨反腐敗工作要點(diǎn)，明確責(zé)任分工，經(jīng)黨總支委會(huì)研究下發(fā)。二是嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，3月25日組織召開黨總支委會(huì)聽取了班子成員一季度履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的情況匯報(bào)，6月10日召開了半年黨風(fēng)廉政建設(shè)專題會(huì)。三是組織監(jiān)察人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格執(zhí)行“凡黨風(fēng)廉政建設(shè)相關(guān)的制度、專項(xiàng)方案須經(jīng)總支委會(huì)研究后再下發(fā)”等規(guī)定。
（2）廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防控缺失
整改落實(shí)情況（已完成）：加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防控工作，將廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防控作為總支委會(huì)專題研究的重要內(nèi)容；結(jié)合工作實(shí)際，每年組織對(duì)重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)人員、重要環(huán)節(jié)以及下屬子公司開展廉政風(fēng)險(xiǎn)排查，明確風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、制定防控措施，今年廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)已于2020年4月8日經(jīng)總支委會(huì)研究審定后下發(fā)。
（3）作風(fēng)建設(shè)有差距
①制定文件審核不嚴(yán)
整改落實(shí)情況（已完成）：已按要求制定完善《公文管理辦法》，并經(jīng)研究審定后下發(fā)，對(duì)文件嚴(yán)格審核把關(guān)，認(rèn)真進(jìn)行錯(cuò)情分析通報(bào)，逗硬考核處罰。
②會(huì)議記錄時(shí)間順序顛倒
整改落實(shí)情況（已完成）：經(jīng)認(rèn)真仔細(xì)核對(duì)，查明了會(huì)議記錄時(shí)間順序顛倒的原因。同時(shí)，對(duì)總支委會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、職工大會(huì)均明確了專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，認(rèn)真記錄，杜絕了類似情況發(fā)生，確保記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，同時(shí)做好了會(huì)議記錄的管理存檔。
③“一卡一表資料”不規(guī)范
整改落實(shí)情況（已完成）：已按最新要求，明確專人對(duì)黨員2019年“一卡一表”、“黨員日常管理紀(jì)實(shí)表”等相關(guān)工作進(jìn)行了核對(duì)整理，做到《黨員日常管理紀(jì)實(shí)表》與《民主評(píng)議黨員登記表》、《黨員活動(dòng)日紀(jì)實(shí)表》相同事項(xiàng)記錄一致。
④報(bào)銷加班誤餐費(fèi)時(shí)含酒水
整改落實(shí)情況（已完成）：一是查清情況，參與經(jīng)辦人員已于3月25日退回多報(bào)銷的酒水費(fèi)158元；二是公司修訂完善了《財(cái)務(wù)管理辦法》、《業(yè)務(wù)接待管理辦法》、《差旅費(fèi)管理辦法》等，嚴(yán)格審核把關(guān)，嚴(yán)肅工作作風(fēng)，杜絕類似情況。
2.關(guān)于“部分領(lǐng)域廉潔風(fēng)險(xiǎn)較大”的問題
（1）工程項(xiàng)目建設(shè)管理不規(guī)范
①先開工、后辦理施工許可證
整改落實(shí)情況（已完成）：一是加強(qiáng)工程項(xiàng)目管理，嚴(yán)格按照《建筑法》及相關(guān)規(guī)定，對(duì)公司后續(xù)新建項(xiàng)目，先辦理施工許可證、再開工建設(shè)，確保手續(xù)完善。確因特殊情況需特事特辦的，按程序報(bào)請(qǐng)上級(jí)同意后方可開工。二是對(duì)巡察反饋的工程項(xiàng)目，已取得建筑工程施工許可證。
②工程變更未嚴(yán)格履行審批程序
整改落實(shí)情況（已完成）：一是做實(shí)做細(xì)做深項(xiàng)目前期工作，科學(xué)編制可研報(bào)告、方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、預(yù)算編制，提高設(shè)計(jì)合理性。二是嚴(yán)格按照《達(dá)州市人民政府關(guān)于印發(fā)達(dá)州市市級(jí)政府投資項(xiàng)目管理辦法的通知》（達(dá)市府發(fā)〔2018〕16號(hào)文件）履行變更報(bào)批手續(xù)，針對(duì)項(xiàng)目建設(shè)過程中確需變更的情況，嚴(yán)格按照文件要求加快變更手續(xù)辦理，確保項(xiàng)目順利推進(jìn)。截至目前，反饋意見中的項(xiàng)目變更手續(xù)已全部完善。
③超合同約定支付工程款
整改落實(shí)情況（已完成）：一是進(jìn)一步加強(qiáng)工程進(jìn)度款撥付審查，嚴(yán)格按合同約定支付工程進(jìn)度款。二是對(duì)反饋意見中的項(xiàng)目超合同約定支付工程款情況進(jìn)行了清理。經(jīng)查，西南職教園區(qū)南北干道A1、A2、B1標(biāo)段均系工程量報(bào)財(cái)政審核時(shí)間較長(zhǎng)，且撥付工程款時(shí)均臨近春節(jié)，建設(shè)單位已完成工程量、財(cái)政已在評(píng)審中；2015年三個(gè)標(biāo)段均已完成交工驗(yàn)收、工程進(jìn)度款撥付比例太低，均拖欠大量農(nóng)民工工資。為解決農(nóng)民工工資，做好安全維穩(wěn)工作，在按程序報(bào)請(qǐng)了市財(cái)政局、指揮部同意后超合同付款比例撥付了工程款。至目前，項(xiàng)目已全面建成投用，整體未超工程款。達(dá)一中綜合改造工程多支付款項(xiàng)系我公司需施工單位配合銀行發(fā)放貸款而暫時(shí)劃入的資金，當(dāng)時(shí)在暫扣稅費(fèi)后該筆款項(xiàng)已由施工單位退回我公司。
④未及時(shí)辦理工程審計(jì)結(jié)算
整改落實(shí)情況（已完成）：跟蹤對(duì)接市審計(jì)局，已完成了達(dá)一中老校區(qū)綜合改造工程審計(jì)結(jié)算，審計(jì)局已于5月6日出具了審計(jì)報(bào)告。
⑤未按規(guī)定辦理工程竣工財(cái)務(wù)決算
整改落實(shí)情況（正在整改）。一是組織財(cái)務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算相關(guān)規(guī)定，熟悉項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算流程。二是鑒于職教園區(qū)南北東西干道堪察設(shè)計(jì)和業(yè)主管理、征拆等非建安投資系整體實(shí)施，工程建設(shè)實(shí)行分段招標(biāo)實(shí)施，尚有B2標(biāo)段、東西干道未辦理工程竣工審計(jì)決算，非建安部分的費(fèi)用暫無法分?jǐn)偟礁黜?xiàng)目而無法進(jìn)行項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算。
（2）拆借資金管理不到位，存在較大資金隱患
整改落實(shí)情況（正在整改）：一是嚴(yán)格規(guī)范對(duì)外出借資金管理，根據(jù)市國(guó)資委下發(fā)的文件精神，修訂完善了《出借資金和擔(dān)保管理辦法》，明確拆借資金回收責(zé)任、續(xù)借規(guī)定，規(guī)范出借資金流程。二是組織對(duì)拆借資金清理進(jìn)行詳盡分類，拆借資金主要包括公司對(duì)外拆借、下屬子公司弘義公司對(duì)外拆借資金兩部分，分類建立了對(duì)外拆借資金臺(tái)賬。對(duì)達(dá)鋼集團(tuán)2510萬元、中貿(mào)糧油公司90萬元、云內(nèi)動(dòng)力1550萬元、吉鑫車業(yè)60萬元、立信鐵合金200萬元，共計(jì)4410萬元，均屬原市屬國(guó)有企業(yè)改制清算后由我公司承繼的債權(quán)；花草溝煤礦100萬元、綺云制藥廠150萬元借款是2009年以前公司自有資金借款。截至目前，達(dá)鋼集團(tuán)已進(jìn)入合并司法重整階段，我公司在2019年已按要求對(duì)借款本息進(jìn)行了債權(quán)申報(bào)，2020年5月20日召開的債權(quán)人大會(huì)初步確定達(dá)鋼欠我公司借款本息轉(zhuǎn)為重組新公司的股份；中貿(mào)糧油公司的債權(quán)待中貿(mào)糧油與和潤(rùn)集團(tuán)完成混改后一次性歸還；云內(nèi)動(dòng)力于2019年4月重新簽訂合同，待2023年12月31日到期后歸還本金；立信鐵合金、綺云制藥廠借款均已發(fā)律師函進(jìn)行催收，如無果將采用司法訴訟進(jìn)行追收；花草溝煤礦和吉鑫車業(yè)現(xiàn)能按期支付資金占用費(fèi)，擬約談借款人，擬定本金還款計(jì)劃。
子公司弘義公司對(duì)外拆借資金。截止2019年9月，弘義公司拆借資金到期未收回本息共計(jì)1930.13萬元（其中本金1130萬元，利息800.13萬元）�，F(xiàn)已制定催收借款方案，由公司主要負(fù)責(zé)人和分管負(fù)責(zé)人組織催收，會(huì)同代理律師已多次約談借款人，并制定還款計(jì)劃。對(duì)近期不能歸還的借款人，已委托四川遠(yuǎn)創(chuàng)律師事務(wù)所依法起訴催收。弘義公司今后若對(duì)外有拆借資金，嚴(yán)格按照國(guó)資公司的《出借資金和擔(dān)保管理辦法》執(zhí)行。截至目前，弘義公司已收回借款本息1199.765萬元。
對(duì)成都建工集團(tuán)的出借資金，已于2020年4月9日與成都建工集團(tuán)簽訂借款協(xié)議，明確借款期限、還款時(shí)間、還款方式。
（3）中小微企業(yè)貸款管理缺位，存在嚴(yán)重安全風(fēng)險(xiǎn)
整改落實(shí)情況（正在整改）：一是認(rèn)真清理，弄清各貸款企業(yè)（個(gè)體工商戶）情況，并建立了詳細(xì)清單，制定了代償資金催收方案，制定催收措施、明確了責(zé)任主體，建立了催收臺(tái)賬（利息收取臺(tái)賬、應(yīng)收工作經(jīng)費(fèi)臺(tái)賬和代償本金臺(tái)賬）。二是成立以主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)，其他班子成員為副組長(zhǎng)的催收領(lǐng)導(dǎo)小組和以分管負(fù)責(zé)人為工作組長(zhǎng)、投融資部為責(zé)任部門的工作專班。三是主動(dòng)約談借款人和擔(dān)保公司。公司總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理分別約談了24個(gè)借款人和7家擔(dān)保公司，要求其立即歸還公司代償資金，對(duì)不能一次性歸還借款本息的，要制定今年內(nèi)結(jié)清本息還款計(jì)劃。對(duì)中小保公司擔(dān)保的4戶企業(yè)，簽定了還款計(jì)劃；若企業(yè)不能按期履行還款計(jì)劃，公司立即依法起訴催收。四是委托律師事務(wù)所依法催收公司代償資金。已委托四川遠(yuǎn)創(chuàng)律師事務(wù)所、四川明炬律師事務(wù)所采取“訴非銜接”方式進(jìn)行依法催收。目前公司已向達(dá)川區(qū)人民法院依法起訴李曉梅等69個(gè)借款人，起訴金額4700萬元，案件正在審理中。由于國(guó)開行已于2018年3月全面停止此項(xiàng)貸款業(yè)務(wù)，此項(xiàng)工作未再開展，今后若開展此類貸款業(yè)務(wù)，公司將建立健全管理制度，并嚴(yán)格審核把關(guān)。截至目前，已收回中小微企業(yè)代償本息221萬元。
（4）國(guó)有資產(chǎn)出租管理不規(guī)范
①存在不按時(shí)收取租金
整改落實(shí)情況（正在整改）：已建立《公司經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)租賃管理辦法》；完成了出租資產(chǎn)分類管理，并健全了資產(chǎn)租賃臺(tái)賬；已對(duì)租戶租用期間交納的租金與財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核對(duì)，再與租賃戶進(jìn)行結(jié)算。對(duì)到期不繳納租金的租戶，先發(fā)律師函進(jìn)行追收、終止租賃合同，直至通過訴訟方式依法追繳。
②現(xiàn)金收取租金、不及時(shí)入賬和不及時(shí)存入銀行現(xiàn)象，以及收取租金不開具票據(jù)的現(xiàn)象
整改落實(shí)情況（已完成）：嚴(yán)格要求收取租金一律不以現(xiàn)金方式，由租賃戶將租金存入公司收款賬戶，租賃戶憑繳款憑據(jù)到財(cái)務(wù)部換取發(fā)票，資本經(jīng)營(yíng)部憑發(fā)票登記租金收取臺(tái)賬；建立每月資本經(jīng)營(yíng)部與財(cái)務(wù)部對(duì)賬的核查機(jī)制，確保租金不漏收、少收，杜絕無票據(jù)收款及收款不及時(shí)入賬現(xiàn)象。
3.關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)管理不嚴(yán)的問題
（1）公務(wù)接待費(fèi)管理不規(guī)范，存在超標(biāo)準(zhǔn)接待、報(bào)銷“三單”不齊的現(xiàn)象
整改落實(shí)情況（已完成）：2018年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)后已清理、清退；嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，落實(shí)省委省政府十項(xiàng)、市委市政府十一項(xiàng)規(guī)定，修訂完善了《差旅費(fèi)管理辦法》、《業(yè)務(wù)接待管理辦法》，加強(qiáng)財(cái)務(wù)審核把關(guān)，杜絕類似現(xiàn)象發(fā)生。
（2）會(huì)議和培訓(xùn)費(fèi)管理不規(guī)范
整改落實(shí)情況（已完成）：已于2020年3月20日將原有附件資料已補(bǔ)充到報(bào)銷憑證；加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高責(zé)任心，嚴(yán)格審核把關(guān)，規(guī)范入賬；對(duì)存在的現(xiàn)象查清情況，完善報(bào)銷手續(xù)。
（3）未建立公務(wù)用車使用管理臺(tái)賬
整改落實(shí)情況（已完成）：已建立完善《公務(wù)用車管理辦法》；已建立公車使用管理臺(tái)賬。
（4）財(cái)務(wù)管理不規(guī)范
①財(cái)務(wù)審核把關(guān)不嚴(yán)
整改落實(shí)情況（已完成）：加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，嚴(yán)格審核把關(guān)，規(guī)范入賬；對(duì)超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍報(bào)銷，發(fā)票與報(bào)銷金額不一致、無發(fā)票報(bào)銷和報(bào)銷附件資料不齊的現(xiàn)象，已于2020年1月20日完成了清理。查清工程款撥付附件資料不齊和直接劃入個(gè)人賬戶的情況，完善了手續(xù)；嚴(yán)格執(zhí)行工程款撥付相關(guān)制度，杜絕類似現(xiàn)象發(fā)生。
②項(xiàng)目資金使用不規(guī)范
整改落實(shí)情況(已完成）：根據(jù)《國(guó)有建設(shè)單位會(huì)計(jì)制度》對(duì)建設(shè)單位管理費(fèi)的開支范圍的相關(guān)規(guī)定，公司作為職教園區(qū)、秦巴物流園區(qū)及民生實(shí)事的建設(shè)業(yè)主單位，將部分人員費(fèi)用列入建設(shè)成本，既減輕了公司負(fù)擔(dān)，又較真實(shí)反應(yīng)出建設(shè)成本，公司將從事項(xiàng)目建設(shè)管理人員加班、值班費(fèi)均按會(huì)計(jì)制度列入了建設(shè)業(yè)主管理費(fèi)。按照《勞動(dòng)法》及公司《差旅費(fèi)管理辦法》，進(jìn)一步規(guī)范加班、值班費(fèi)用發(fā)放。
③由于收取現(xiàn)金不及時(shí)入賬、賬務(wù)處理不規(guī)范等原因，導(dǎo)致庫存現(xiàn)金與賬面余額不符
整改落實(shí)情況（已完成）：已健全完善《財(cái)務(wù)管理辦法》，并規(guī)范現(xiàn)金管理，做到及時(shí)入賬、定期盤點(diǎn)，確保庫存現(xiàn)金與賬面余額相符。
（三）落實(shí)新時(shí)代黨的組織路線方面
1.關(guān)于“領(lǐng)導(dǎo)班子自身建設(shè)有差距”的問題
（1）領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)不嚴(yán)肅
整改落實(shí)情況（已完成）：班子成員以身作則，嚴(yán)格落實(shí)《關(guān)于新形勢(shì)下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》，進(jìn)一步落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)制度，落實(shí)好黨內(nèi)“以同志互稱”的規(guī)定，在2019年度領(lǐng)導(dǎo)班子專題民主生活會(huì)、2020年3月25日巡察整改專題民主生活會(huì)上，按照“照鏡子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的要求，堅(jiān)持實(shí)事求是，嚴(yán)格按照相關(guān)要求嚴(yán)肅開展了批評(píng)與自我批評(píng)。
（2）領(lǐng)導(dǎo)干部履職情況報(bào)告不嚴(yán)謹(jǐn)
整改落實(shí)情況（已完成）：班子成員認(rèn)真履行職責(zé)，親自撰寫了2019年度履職情況報(bào)告、述責(zé)述廉報(bào)告，主要領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審核把關(guān)，確保班子成員履職報(bào)告真正體現(xiàn)自身情況。
（3）對(duì)外投資管理粗放
整改落實(shí)情況（已完成）：結(jié)合實(shí)際，已草擬切實(shí)可行的《國(guó)有股權(quán)管理辦法》，進(jìn)一步明確投資決策程序，完善投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，待上會(huì)研究討論后下發(fā)；加強(qiáng)控（參）股公司管理，已制定《公司全資（控股）子公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核辦法（試行）》，強(qiáng)化董事、監(jiān)事等委派人員履職盡責(zé)；定期收集掌握控（參）股公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)收益情況，確保對(duì)外投資風(fēng)險(xiǎn)可控、收益可觀。
2.關(guān)于“基層黨建推進(jìn)有差距”的問題
（1）“三會(huì)一課”堅(jiān)持不到位
整改落實(shí)情況（已完成）：推進(jìn)黨支部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，從2019年7月起，各支部嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”制度；黨總支切實(shí)履行好領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)職責(zé)，促進(jìn)各黨支部“三會(huì)一課”常態(tài)長(zhǎng)效開展。
（2）組織生活會(huì)批評(píng)與自我批評(píng)不嚴(yán)肅
整改落實(shí)情況（已完成）：嚴(yán)格落實(shí)組織生活會(huì)制度，每半年開展1次組織生活會(huì)，各支部分別于2019年12月、2020年6月10日召開了組織生活會(huì)，公司領(lǐng)導(dǎo)干部以普通黨員身份參加所在黨支部組織生活會(huì)，嚴(yán)肅開展批評(píng)與自我批評(píng)。
（3）“黨員活動(dòng)日”制度執(zhí)行不嚴(yán)格
整改落實(shí)情況（已完成）：一是嚴(yán)格執(zhí)行“黨員活動(dòng)日”制度，杜絕多會(huì)套開現(xiàn)象。二是已將“過政治生日”、“收繳黨費(fèi)”作為“黨員活動(dòng)日”的固定內(nèi)容。三是按照《黨費(fèi)收繳使用和管理規(guī)定》，認(rèn)真落實(shí)每月按時(shí)繳納黨費(fèi)制度。
（4）黨員發(fā)展不規(guī)范
整改落實(shí)情況（已完成）：一是嚴(yán)格按照《黨支部工作條例》、《國(guó)有企業(yè)基層組織工作條例》、《發(fā)展黨員工作細(xì)則》，規(guī)范黨員發(fā)展程序，已落實(shí)專人負(fù)責(zé)黨員發(fā)展工作。二是已按程序及時(shí)補(bǔ)充好黨員入黨材料，進(jìn)一步做好黨員檔案管理工作。三是通過微信群等組織黨員干部特別是黨建工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)黨建相關(guān)知識(shí)。
（5）黨員日常教育不到位
整改落實(shí)情況（已完成）：已建立《黨員教育培訓(xùn)制度（試行）》，加強(qiáng)黨員日常教育管理，依托“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”平臺(tái)、“三會(huì)一課”、總支委暨領(lǐng)導(dǎo)班子理論學(xué)習(xí)等，常態(tài)化開展黨員日常教育培訓(xùn)；加強(qiáng)黨員理論知識(shí)考核，每半年開展1次黨員理論知識(shí)測(cè)試，將測(cè)試結(jié)果納入黨員積分制管理，促使黨員牢牢掌握“四個(gè)意識(shí)”、“四個(gè)自信”、“兩個(gè)維護(hù)”等基本政治理論。
（6）黨外人員從事黨務(wù)工作
整改落實(shí)情況（已完成）：加強(qiáng)了黨建專職力量，3月12日，已將2名黨員同志調(diào)整充實(shí)到黨建監(jiān)察崗位，明確黨外人員不再?gòu)氖曼h務(wù)工作。
（四）落實(shí)監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題整改方面
1.關(guān)于推進(jìn)審計(jì)整改乏力的問題
整改落實(shí)情況（正在整改）：梳理公司原任總經(jīng)理經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)反饋問題整改落實(shí)情況，對(duì)未整改落實(shí)到位的問題制定了整改方案，建立了整改臺(tái)賬、制定了整改措施，明確整改責(zé)任和完成時(shí)限。至目前，已完成整改2項(xiàng)：對(duì)“融資擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)保證金至今未收回或形成呆（壞）賬300萬元”一事，已于4月16日上報(bào)國(guó)資委批準(zhǔn)核銷風(fēng)險(xiǎn)保證金呆壞賬267萬元，市國(guó)資委已于6月2日批復(fù)同意核呆，公司將建立備查賬進(jìn)行專項(xiàng)管理。
2.關(guān)于對(duì)意識(shí)形態(tài)工作檢查指出的問題整改不到位的問題
整改落實(shí)情況（已完成）：嚴(yán)格執(zhí)行《意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施細(xì)則》，每季度開展1次意識(shí)形態(tài)分析研判工作，2020年第一季度意識(shí)形態(tài)分析研判會(huì)已于3月25日召開
三、鞏固成果，以釘釘子精神抓好下步工作
經(jīng)過集中整改，雖然取得了較為顯著的階段性整改成效，但對(duì)照市委巡察組提出的整改要求，仍然還需要持續(xù)強(qiáng)化整改認(rèn)識(shí)、持續(xù)壓實(shí)整改責(zé)任、持續(xù)加大整改力度，切實(shí)運(yùn)用和鞏固好市委巡察成果，以整改為契機(jī)推進(jìn)各項(xiàng)工作再上新臺(tái)階。
（一）力度不減抓好整改后續(xù)工作。堅(jiān)持整改目標(biāo)不變、整改勁頭不松、整改力度不減，進(jìn)一步增強(qiáng)政治意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和擔(dān)當(dāng)意識(shí)，進(jìn)一步增強(qiáng)巡察整改的責(zé)任感和使命感，切實(shí)把巡察整改后續(xù)工作抓緊抓實(shí)抓好。對(duì)已完成的整改任務(wù)，適時(shí)組織“回頭看”，鞏固整改成果，防止問題反彈；對(duì)還沒有完全徹底解決的問題，嚴(yán)格按照整改方案，不松勁、不減壓，加強(qiáng)督促檢查，確保按時(shí)整改到位；對(duì)需要較長(zhǎng)時(shí)間整改的事項(xiàng)，堅(jiān)持一抓到底，堅(jiān)決完成整改，務(wù)求取得實(shí)效。
（二）深入落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。牢固樹立紀(jì)律和規(guī)矩意識(shí)，堅(jiān)持抓班子帶隊(duì)伍嚴(yán)字當(dāng)頭，著力解決管理上失之于寬、失之于軟的問題。堅(jiān)持以上率下，發(fā)揮“關(guān)鍵少數(shù)”的示范引領(lǐng)作用，時(shí)刻用黨紀(jì)政紀(jì)規(guī)范和約束自己的言行舉止，進(jìn)一步強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)意識(shí)，發(fā)揚(yáng)釘釘子精神，對(duì)已確定的重大決策、重要工作、重點(diǎn)項(xiàng)目，做到事事有人抓、件件有落實(shí)。堅(jiān)持不懈履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，堅(jiān)持不懈落實(shí)班子成員“一崗雙責(zé)”要求，真正將全面從嚴(yán)治黨的各項(xiàng)決策部署落到實(shí)處。堅(jiān)持不懈改作風(fēng)，力促作風(fēng)建設(shè)常態(tài)化長(zhǎng)效化。
（三）建立健全長(zhǎng)效機(jī)制。在深入整改的同時(shí)更加注重預(yù)防，以問題為導(dǎo)向，倒查制度漏洞，圍繞黨風(fēng)廉政建設(shè)、干部選拔任用等重點(diǎn)領(lǐng)域、重要環(huán)節(jié)，加大制度建設(shè)力度，形成用制度管人管事管權(quán)的長(zhǎng)效機(jī)制，切實(shí)做到治理一個(gè)問題、健全一項(xiàng)制度，用機(jī)制制度鞏固問題整改成果。至目前，已建立健全《“三重一大”決策及監(jiān)督實(shí)施細(xì)則》、《重大事項(xiàng)請(qǐng)示報(bào)告制度》、《出借資金和擔(dān)保管理辦法》、《公司經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)租賃管理辦法》、《公司全資（控股）子公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核試行辦法》、《財(cái)務(wù)預(yù)算實(shí)施細(xì)則》、《黨總支委會(huì)議事規(guī)則（試行）》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則》等制度共計(jì)22個(gè)，正在完善《股權(quán)管理辦法》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》，通過建立健全務(wù)實(shí)管用制度，規(guī)范約束權(quán)力運(yùn)行。
（四）嚴(yán)肅逗硬問責(zé)問效。在完善健全制度的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)、嚴(yán)肅問責(zé)，堅(jiān)持抓早抓小、防微杜漸，嚴(yán)格落實(shí)談心談話制度，對(duì)黨員干部身上的問題早發(fā)現(xiàn)、早提醒、早教育、早糾正，讓“咬耳扯袖、紅臉出汗”成為常態(tài)，防止小問題變成大問題。在整改過程中，嚴(yán)格按照巡察工作要求，經(jīng)報(bào)請(qǐng)市委組織部同意，對(duì)巡察反饋黨建問題承擔(dān)責(zé)任的3名同志進(jìn)行了集體約談，3名同志向黨總支遞交了書面檢查；原任分管負(fù)責(zé)人向市委組織部遞交了書面檢查。對(duì)安置房一期質(zhì)量問題的問責(zé)處理，按市紀(jì)委、市住建局的要求，經(jīng)總支委研究討論，提出了對(duì)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人、具體責(zé)任人的處理建議。
（五）推進(jìn)公司高質(zhì)量發(fā)展。以巡察整改為契機(jī)，把巡察整改工作與貫徹省委、市委決策部署結(jié)合起來，積極謀劃和推進(jìn)當(dāng)前及今后一段時(shí)期的各方面工作。把落實(shí)整改與改進(jìn)公司實(shí)體轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展結(jié)合起來，一手抓整改落實(shí)、一手抓工作推進(jìn)；把發(fā)展的基點(diǎn)放到創(chuàng)新上，大力培育引進(jìn)創(chuàng)新人才；加快產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，扎實(shí)推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)，做大新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展，穩(wěn)步推進(jìn)智慧停車生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，為“四城同創(chuàng)”添磚加瓦，為達(dá)州經(jīng)濟(jì)總量“沖4000億”、城市建設(shè)“雙300”、實(shí)現(xiàn)兩個(gè)定位、爭(zhēng)創(chuàng)全省經(jīng)濟(jì)副中心作出新的更大貢獻(xiàn)。
歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。聯(lián)系方式：電話0818-2697366；郵政地址：達(dá)川區(qū)通州大道58號(hào)；電子郵箱35431495@qq.com。
中共達(dá)州市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司總支部委員會(huì)
2020年 6 月 12 日